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科室
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負(fù)責(zé)人
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崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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防控措施
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護(hù)理部
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。
2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。
3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中，接受宴請或拿好處等。
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C
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1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。
2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。
3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。
4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。
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醫(yī)院感 染科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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在消毒藥械申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。
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C
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1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。
2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。
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醫(yī)保辦
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1、利用職務(wù)之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過程監(jiān)督不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、核驗(yàn)參保患者醫(yī)療保險(xiǎn)憑證及有關(guān)證件不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)未進(jìn)行監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的未公開和調(diào)整。
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C
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1、嚴(yán)格按照紹興市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則及配套文件執(zhí)行。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行本科室的各項(xiàng)管理制度。
3、嚴(yán)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)，加強(qiáng)對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督和調(diào)整。
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招標(biāo)辦
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1、不遵守職業(yè)道德，利用職務(wù)之便為個(gè)人謀取私利。
2、招標(biāo)程序不規(guī)范，一些相關(guān)招標(biāo)流程流于形式或根本沒有得到運(yùn)用，從而增加敏感部門職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。
3、因人情在招標(biāo)中收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn)。
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A
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1、嚴(yán)格規(guī)范物資招標(biāo)采購管理，嚴(yán)格審批程序，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)權(quán)威性，切實(shí)保證招標(biāo)采購的公平性。
2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，廉潔招標(biāo)。
3、依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公開、民主、實(shí)事求是。
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科室
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負(fù)責(zé)人
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崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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防控措施
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門診辦
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。
2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。
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C
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1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。
2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
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公共衛(wèi)生科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。
2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。
3、在職工體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。
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B
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1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。
2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
4、落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。
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科教科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1. 每年課題、科研基金、繼續(xù)教育的申報(bào)及管理未按我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
2. 科研經(jīng)費(fèi)審核把關(guān)不嚴(yán)。
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C
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1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。
2、加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督。
3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)各類制度的學(xué)習(xí)。
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科室
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負(fù)責(zé)人
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崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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防控措施
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總務(wù)科（基建辦）
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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科長：
1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。
2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益。
3、在基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
總務(wù)科采購員：
1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。
2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。
3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。
總務(wù)科倉管員：
1、對采購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期。
2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。
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A
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科長：
1、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。
2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。
3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。
4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。
采購員：
1、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。
3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。
倉管員：
1、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。
3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。
4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
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科室
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負(fù)責(zé)人
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崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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防控措施
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藥劑科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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主任/副主任：
1、在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。
2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。
3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。
4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。
采購員：
1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。
2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。
3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。
倉管員：
1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。
2、對采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過期。
3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。
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A
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主任/副主任：
1、嚴(yán)格執(zhí)行“九不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。
2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行浙江省藥品集中招標(biāo)采購相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。
3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和《實(shí)施辦法》，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。
藥劑科采購員、倉管員：
1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”、以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計(jì)劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。
3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。
4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
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科室
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負(fù)責(zé)人
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崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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防控措施
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設(shè)備科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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科長：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價(jià)后采購。普通耗材和試劑是通過省平臺(tái)統(tǒng)一采購。在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。
采購員：1、利用職務(wù)之便，違反耗材采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。
2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。
3、私自為醫(yī)藥代表提供相關(guān)耗材使用數(shù)據(jù)。
設(shè)備科倉管員/耗管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
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A
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科長：1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。
2、科室申請購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。
3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。
4、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。
5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科設(shè)備、耗材領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。
設(shè)備科采購員、倉管員/耗管員：
1、嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律，提高個(gè)人的防控能力
2、加強(qiáng)設(shè)備、耗材管理的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的設(shè)備、耗材申購、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。
4.嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。
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信息科
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分管領(lǐng)導(dǎo)
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1. 醫(yī)院軟件采購未嚴(yán)格按照醫(yī)共體招標(biāo)采購管理辦法及醫(yī)院招標(biāo)辦要求和流程執(zhí)行。
2. 在軟件采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，利用采購職權(quán)搞權(quán)錢交易，收受他人財(cái)物，謀取私利，損壞病人及醫(yī)院的利益。
3.違反規(guī)定規(guī)避招標(biāo)采購，拆分項(xiàng)目，
4.私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。
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A
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1.建立科室采購管理制度及責(zé)任追究制度。
2.加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
4.嚴(yán)格按照醫(yī)院防統(tǒng)方管理制度嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。
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